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百色市登入新区管理委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-13 10:10     来源:登入新区管理委员会门户网站
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市登入新区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市登入新区管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、登入有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规,以及市委、市网站的重要决策和工作部署;研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。

(二)代表市网站对广西百色国家农业科技园区管委会和广西百色国家农业科技园区(生物与新医药产业园)、百色工业区管委会和百色工业园区(新材料与先进制造产业园)、百色新山铝产业示范园管理委员会(百色新山铝产业示范园)进行管理。按“一区多园”的体制机制进行管理,制定有关权限收放实施细则并进行监督;对百色市华侨管理区管委会(百色市华侨管理区)暂时代管,适时推进华侨管理区改革,尽快实现“体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场”;对广西百色登入投资有限公司、广西高新农业产业投资有限公司进行管理。

(三)组织完善登入新区(百色高新区)内的基础设施建设;负责指导创业服务机构的建设和管理,做好中介服务机构的监管,完善创业服务体系。

(四)组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作;根据登入新区(百色高新区)发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好新区土地的利用和经营工作。

(五)审批各园区发展计划和产业布局;负责新区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排。

(六)督促、检查各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

二、机构设置情况

登入新区管理委员会成立于2013年8月,是市网站派出机构,其中行政编制数20人,事业编制数60人,实有人数79人,全部为正式编制人员。下设6个职能局(办),分别为办公室、财政局、国土规划局、建设局、经济发展和投资促进局、行政审批局。设6个中心,分别为百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)发展研究中心(政策法规服务中心)、百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)建设工程质量安全服务中心、百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)高新技术创业服务中心(信息中心)、百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)投资促进中心、百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)征地征地拆迁服务中心、百色市登入新区(百色高新技术产业开发区)综合服务中心(人才服务中心)。

第二部分:百色市登入新区管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

七、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

八、一般公共预算“三公”经费预算情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出预算表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出预算表(预算公开09表)

十、政府预算支出经济分类预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类预算表(预算公开11表)

十二、上级专项转移支付情况表(预算公开12表)

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表(预算公开13-1表、13-2表)

上述报表详见附件。

第三部分:百色市登入新区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。收入均为一般公共财政预算拨款;增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

2020年支出总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。均为一般公共财政预算拨款收入1459.45万元。

2020年收入预算总体增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算1459.45万元,基本支出预算912.97万元,占支出总预算62.56%,同比增加199.86万元,增长28.02%;项目支出预算546.48万元,占支出总预算37.44%,同比减少40万元,下降6.82%。2020年支出总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。增长原因均是我单位新进人员增加相应经费。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 一般公共服务支出1258.59万元,占支出总预算86.24%,同比增加134.45万元,增长11.96%。

2. 社会保障和就业支出81.56万元,占支出总预算5.59%,同比增加0.7万元,增长0.87%。

3. 卫生健康支出42.99万元,占支出总预算2.94%,同比增加12.27万元,增长39.94%。

4. 住房保障支出76.31万元,占支出总预算5.23%,同比增加12.44万元,增长19.48%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算912.97万元,占支出总预算62.56%,同比增加199.86万元,增长28.02%。其中:

工资福利支出预算727.99万元,占基本支出预算79.74%,同比增加146.24万元,增长25.14%。

商品和服务支出预算184.98万元,占基本支出预算20.26%,同比增加53.62万元,增长40.82%。

2. 项目支出预算。

项目支出预算546.48万元,占支出总预算37.44%,同比减少40万元,下降6.82%。项目支出均为商品和服务支出预算。减少原因是四塘镇环卫保洁专项经费同比减少40万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。收入全部为一般公共预算拨款;收入同比去年增加,增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

2020年财政拨款支出总预算1459.45万元,同比增加159.86万元,同比增长12.3%。支出包括一般公共服务支出1258.59万元、社会保障和就业支出81.56万元、卫生健康支出42.99万元、住房保障支出76.31万元。支出同比去年增加,增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1459.45万元,同比增加159.86万元,增长12.3%。其中:基本支出预算912.97万元,占支出总预算62.56%,同比增加199.86万元,增长28.02%;项目支出预算546.48万元,占支出总预算37.44%,同比减少40万元,下降6.82%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

具体支出预算如下:

行政运行1258.59万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按登入统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费81.56万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗37.72万元,全部是基本支出预算。根据规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助5.27万元,全部是基本支出预算。根据规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

住房公积金76.31万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出912.97万元,占支出总预算62.56%,同比增加199.86万元,增长28.02%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

按经济科目具体支出如下:

(一)工资福利支出

基本工资266.44万元,同比增加64.33万元,增长31.83%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

津贴补贴87万元,同比增加69.19万元,增长388.49%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

奖金22.2万元,同比增加5.36万元,增长31.83%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

绩效工资149.6万元,同比减少17.92万元,下降10.69%。减少原因是我单位2019年在职人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费81.56万元,同比增加0.7万元,增长0.87%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

职工基本医疗保险缴费35.68万元,同比增加7.38万元,增长26.08%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

公务员医疗补助缴费5.27万元,同比增加5.27万元,增长31.83%。增长原因是因为机构改革,我单位新增17个公务员人员。

其他社会保障缴费3.93万元,同比减少0.51万元,下降11.49%。减少原因是是我单位2019年在职人员调出,所以相应经费减少。

住房公积金76.31万元,同比增加12.44万元,增长19.48%。增长原因是我单位新进人员增加相应经费。

(二)商品和服务支出

办公费117.24万元,同比增加23.75万元,增长25.4%。增长原因是

邮电费2.95万元,同比增加2.95万元。增长原因是细化经费分类科目。

会议费5万元,同比增加0万元,增长0%。

公务接待费1.26万元,同比增加0.25万元,增长24.75%。增长原因是新区标准厂房二期于本年交付 ,为做好招商引资等相关工作需邀请有意向企业来新区实地考察,故本年公务接待费增有所增长。

福利费5.85万元,同比增加1.19万元,增长25.54%。增长原因是我单位新进人员增加,故对应的经费有所增长。

公务用车运行维护费3.6万元,同比增加0万元。

其他交通费用19.08万元,同比增加19.08万元.增长原因是我单位新进人员增加,故对应的经费有所增长。

其他商品和服务支出30万元,同比增加6.4万元,增长27.12%。增长原因是我单位新进人员增加,故对应的经费有所增长。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.86万元(全口径),比2019年预算4.61万元增加0.25万元,同比增长5.42%。

具体支出如下:

因公出国(境)费用0万元,同比增长0万元。

公务接待费支出预算1.26万元,同比增加0.25万元,增长24.75%。增长原因是新区标准厂房二期于本年交付 ,为做好招商引资等相关工作需邀请有意向企业来新区实地考察,故本年公务接待费增有所增长。

公务用车运行维护费支出预算3.6万元,同比增加0万元。公务用车购置费0万元,同比增长0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.86万元,比2019年预算4.61万元增加0.25万元,同比增长5.42%。

具体支出如下:

因公出国(境)费用0万元,同比增长0万元。

公务接待费支出预算1.26万元,同比增加0.25万元,增长24.75%。增长原因是新区标准厂房二期于本年交付 ,为做好招商引资等相关工作需邀请有意向企业来新区实地考察,故本年公务接待费增有所增长。

公务用车运行维护费支出预算3.6万元,同比增加0万元。公务用车购置费0万元,同比增长0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年行政运行预算1258.59万元,同比增加134.45万元,增长11.96%其中:工资福利支出1073.61万元、商品和服务支出184.98万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政事业单位在职人员绩效奖励。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算10.6 万元,同比减少3.8万元,下降26.39%。均为政府集中采购预算10.6万元。下降原因主要为新区业务系统管理及服务器维护专项经费减少。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。均为货物类采购预算10.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

2020年我单位实有在编车辆2辆,均购置于2014年2月,分别为1.6L以下的轿车,购置价格17.2372万元及2.5L以下的商务车,购置价格25.6713万元,本年度公务用车运行维护费预算数3.6万元。

(四)重点预算绩效情况说明

主管部门预算绩效目标管理情况

(1)百色市登入新区管理委员会2020年纳入预算绩效目标管理项目 2个,项目名称为: 登入新区市政道路路灯电费和维修 ;登入新区党工委、管委会专项业务经费。

(2)百色市登入新区管理委员会2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):

指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费等日常公用经费支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于按规定提取的在职人员定额公用经费的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要是根据规定,按单位在职行政编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

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